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| 0331014020600-26 |
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| Administração |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NO TIRO DE GUERRA10-021, CONFORME CONTRATO Nº 319 2026-SEAD-PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO DE 2026. |
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| 31/03/2026 |
| Empenhado |
| 16.210,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0331092020600-26 |
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| Administração |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 317 2026-SEAD-PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO DE 2026. |
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| 31/03/2026 |
| Empenhado |
| 18.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0331006020800-26 |
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| Assistêncial Social |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR A SERVICO DA SETAS, CONFORME CONTRATO Nº 144 2026-COMPETENCIA 01 2026. |
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| 31/03/2026 |
| Empenhado |
| 1.621,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0331005020800-26 |
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| Assistêncial Social |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR A SERVICO DA SETAS, CONFORME CONTRATO Nº 144 2026-COMPETENCIA 02 2026. |
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| 31/03/2026 |
| Empenhado |
| 1.621,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0331007020800-26 |
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| Assistêncial Social |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ORIENTADOR A SERVICO DA SETAS, CONFORME CONTRATO Nº 144 2026-COMPETENCIA 03 2026. |
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| 31/03/2026 |
| Empenhado |
| 1.621,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0331013020700-26 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SESAM, DURANTE O MES DE MARCO 2026, CONFORME CONTRATO Nº486 2026. RECURSO PROPRIO |
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| 31/03/2026 |
| Empenhado |
| 604,31 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0331024020700-26 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBSF 06 SAO JOAO, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE MARCO 2026,, CONFORME CONTRATO N° 461 2026, RECURSO PROPRIO. |
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| 31/03/2026 |
| Empenhado |
| 1.621,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0331019020700-26 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM, COREN PI 001.753.759, NA UBSF 10 FURNAS, COM CARGA HORARIO DE 40H SEMANAIS, CONFORME CONTRATO Nº 253 2026-SESAM. REFERENTE AO MES DE MARCO 2026. RECURSO PROPRIO. |
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| 31/03/2026 |
| Empenhado |
| 1.621,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0331018020700-26 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, COREN-PI 783763-ENF, NO CENTRO DE SAUDE DR. ADALTO COELHO DE RESENDE, CARGA HORARIA 40 H SEMANAIS, COM 20% DE INSALUBRIDADE INCLUSO.,CONFORME CONTRATO SESAM Nº 225 2026. , REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026, RECURSO PROPRIO. |
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| 31/03/2026 |
| Empenhado |
| 1.945,20 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0331011020700-26 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NA SEDE DA SESAM, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO N° 0425 2026-SESAM. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026. RECURSO PROPRIO. |
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| 31/03/2026 |
| Empenhado |
| 2.240,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0331020020700-26 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CIRURUGIA DENTISTA, CRO-PI, CD 6269, NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA-CEO, CONFORME CONTRATO Nº 492 2026, REFERENTE AO NO MES DE MARCO DE 2026 RECURSO PROPRIO |
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| 31/03/2026 |
| Empenhado |
| 3.360,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0331022020700-26 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA, NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS II-SESAM-COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 20%, CONFORME CONTRATO SESAM Nº 374 2026. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026. |
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| 31/03/2026 |
| Empenhado |
| 2.287,68 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0331003020700-26 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEDE DA SESAM, CONFORME CONTRATO Nº 143 2026 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026. RECURSO PORTARIA MAC 8221. |
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| 31/03/2026 |
| Empenhado |
| 2.500,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0331008020700-26 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SEDE DA SECRETARIA-SESAM-COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO Nº 110 2026. REFERTENTE AO MES DE MARCO DE 2026. RECURSO PORTARIA MAC 8221 |
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| 31/03/2026 |
| Empenhado |
| 2.500,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0331009020700-26 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA, CRP 21 PI 2874, NO PROGRAMA CONSULTORIO DE RUA, REFERENTE AO MES DE MARCO 2026. SESAM RECURSO, CONSULTORIO NA RUA. |
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| 31/03/2026 |
| Empenhado |
| 2.587,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0331012020700-26 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SESAM, DURANTE O MES DE MARCO 2026, CONFORME CONTRATO Nº486 2026. RECURSO MAC 8221, |
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| 31/03/2026 |
| Empenhado |
| 1.695,69 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0331023020700-26 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO, CRM-PI 12206, PLANTONISTA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, PARA SESAM NO MES DE MARCO 2026, CONFORME CONTRATO N° 493 2026. RECURSO CUSTEIO. |
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| 31/03/2026 |
| Empenhado |
| 9.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0330002020800-26 |
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| Assistêncial Social |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NA CASA DOS CONSELHOS A SERVICO DA SETAS, CONFORME CONTRATO Nº 95 2026-COMPETENCIA 03 2026. |
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| 30/03/2026 |
| Empenhado |
| 1.700,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0330001020800-26 |
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| Assistêncial Social |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CUIDADORA NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO JESUS A SERVICO DA SETAS, CONFORME CONTRATO Nº 06 2026-COMPETENCIA 03 2026. |
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| 30/03/2026 |
| Empenhado |
| 1.700,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0330029022400-26 |
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| Urbanismo |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ZELADORA NA CAPELA MORTUARIA, CONFORME CONTRATO 316 2026-SDU-PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO DE 2026. |
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| 30/03/2026 |
| Empenhado |
| 16.210,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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