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| 1229007021400-25 |
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| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| 49.859.249 MARIA CELMA DE OLIVEIRA MENESES |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECCAO DE PLACAS EM ALUNINIO FUNDIDO PARA INAUGURACAO DE OBRAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO N° 206 2025 E DISPENSA Nº 20 2025. |
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| 29/12/2025 |
| Empenhado |
| 25.280,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1229008022400-25 |
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| Urbanismo |
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| Outras Despesas Correntes |
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| 55.285.890 NAYANNA ALVES VIEIRA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECCAO DE CAMISAS (POLO, GOLA CARECA), CONFORME CONTRATO Nº 227 2025 E DISPENSA Nº 22 2025. |
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| 29/12/2025 |
| Empenhado |
| 25.200,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1229181021400-25 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MONTEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 33 2025 E P.E Nº 06 2024. |
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| 29/12/2025 |
| Empenhado |
| 50.002,74 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1227005020600-25 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| COMERCIAL OLIVEIRA & BRITO LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 99 2025 E PREG. ELET. Nº 17 2025. |
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| 27/12/2025 |
| Empenhado |
| 12.555,08 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1227007022400-25 |
|
| Urbanismo |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| COMERCIAL OLIVEIRA & BRITO LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DO NATAL DOS SONHOS 2025 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO Nº 229 2025 E PREG. ELET. Nº 49 2025. |
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| 27/12/2025 |
| Empenhado |
| 42.645,60 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1227006021400-25 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| COMERCIAL OLIVEIRA & BRITO LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 256 2025 E PREG. ELET. Nº 33 2025. |
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| 27/12/2025 |
| Empenhado |
| 24.015,85 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1227004021400-25 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| COMERCIAL OLIVEIRA & BRITO LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 162 2025 E PREG. ELET. Nº 28 2025. |
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| 27/12/2025 |
| Empenhado |
| 10.410,45 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1227001021000-25 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
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| MONTEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEDUC DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO N° 127 2025 E PREG. ELET. Nº 23 2025. |
|
| 27/12/2025 |
| Empenhado |
| 34.984,38 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1226002021600-25 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
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| F O ARRUDA LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEDUC DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO N° 126 2025 E PREG. ELET. Nº 23 2025. |
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| 26/12/2025 |
| Empenhado |
| 9.451,04 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1226002021000-25 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
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| F O ARRUDA LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO 13 KG PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PIRIPIRI-PI, (SEDUC), CONFORME CONTRATO N° 100 2025. |
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| 26/12/2025 |
| Empenhado |
| 13.056,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1223001021600-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| COMERCIAL OLIVEIRA & BRITO LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE N° 218 2025 E PREGAO ELETRONICO 38 2025, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEDUC. |
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| 23/12/2025 |
| Empenhado |
| 143.522,54 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1223006021600-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| COMERCIAL OLIVEIRA & BRITO LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE COM DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEDUC, CONFORME CONTRATO DE N° 223 2025, PREGAO ELETRONICO N° 35 2025. |
|
| 23/12/2025 |
| Empenhado |
| 560.590,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1223003021600-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE N° 197 2025 E PREGAO ELETRONICO 29 2025, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEDUC. |
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| 23/12/2025 |
| Empenhado |
| 38.615,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1223007021600-25 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
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| D.V. DISTRIBUICAO LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE COM DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEDUC, CONFORME CONTRATO DE N° 224 2025, PREGAO ELETRONICO N° 35 2025. |
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| 23/12/2025 |
| Empenhado |
| 12.380,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1223008021600-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE COM DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEDUC, CONFORME CONTRATO DE N° 225 2025, PREGAO ELETRONICO N° 35 2025. |
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| 23/12/2025 |
| Empenhado |
| 2.838,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1223004021600-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| M M S ALVES SERVICOS |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE N° 226 2025 E PREGAO ELETRONICO 35 2025, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEDUC. |
|
| 23/12/2025 |
| Empenhado |
| 450,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1223002021600-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE N° 198 2025 E PREGAO ELETRONICO 29 2025, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEDUC. |
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| 23/12/2025 |
| Empenhado |
| 44.592,20 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1222011020700-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| P. ARAUJO DE OLIVEIRA-ME |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (NAO PERECIVEIS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO Nº 129 2025. RECURSO MAC MENSAL . |
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| 22/12/2025 |
| Empenhado |
| 8.141,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1222010020700-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| P. ARAUJO DE OLIVEIRA-ME |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO Nº 150 2025. RECURSO MAC MENSAL. |
|
| 22/12/2025 |
| Empenhado |
| 9.097,50 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1222001020700-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| BRITO VIEIRA & CARVALHO LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SESAM DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO N° 133 2025. PELOS RECURSOS DA ATB MENSAL. |
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| 22/12/2025 |
| Empenhado |
| 12.505,38 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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