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| 0331011020701-26 |
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| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PEIXE TILAPIA IN NATURA (QUANTIDADE DE 6.175). |
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| 31/03/2026 |
| Empenhado |
| 105.716,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0331012020701-26 |
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| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. |
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| 31/03/2026 |
| Empenhado |
| 232.696,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0331036020600-26 |
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| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| AGUA MINERAL BURITI DOS LOPES LTDA. |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE FARDO DE AGUA DONAMANA 500ML(135 UNIDADES). |
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| 31/03/2026 |
| Empenhado |
| 580,50 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0326001020701-26 |
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| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| J. DE S. MORAES EIRELI |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (TECIDOS DE PANO, PERCAL, CETIM, PAETA, FILO ARMADO E MALHA)-PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
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| 26/03/2026 |
| Empenhado |
| 12.928,55 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0326004021000-26 |
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| Urbanismo |
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| Outras Despesas Correntes |
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| I N IRRIGACAO LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE TUBO AGRO. |
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| 26/03/2026 |
| Empenhado |
| 3.654,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0326005010100-26 |
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| Legislativa |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MARIA DAS GRACAS DE SOUSA MORAES |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE PECAS DA SUSPENSAO DIANTEIRA, OLEO, FILTROS, DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES-PI, CONFORME NOTA NF:0000.038. |
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| 26/03/2026 |
| Empenhado |
| 795,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0325006020801-26 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| M.N. ARAUJO-GAS-ME |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE OXIGENIO MEDICINAL. |
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| 25/03/2026 |
| Empenhado |
| 4.840,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0325001020801-26 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MARDISA VEICULOS S.A |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL: ESTOPA BRANCA, LIMPADOR UNIVERSAL, OLEO DE MOTOR, ANEL VEDACAO ETC.-PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
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| 25/03/2026 |
| Empenhado |
| 3.263,79 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0324012020800-26 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| I N BARBOSA SANTOS EIRELI |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (CIMENTO POTY, FORRO PVC ETC.)-PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
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| 24/03/2026 |
| Empenhado |
| 5.072,52 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0324011020800-26 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| I N BARBOSA SANTOS EIRELI |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (CAIXA DAGUA 5000L, TUBO ESG ETC.)-PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
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| 24/03/2026 |
| Empenhado |
| 8.888,23 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0324017021000-26 |
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| Urbanismo |
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| Outras Despesas Correntes |
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| I N BARBOSA SANTOS EIRELI |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (TUBO SOLD PVC, SOQUETE PLUS BOCAL ETC.)-PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
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| 24/03/2026 |
| Empenhado |
| 5.995,80 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0324016021000-26 |
|
| Urbanismo |
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| Outras Despesas Correntes |
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| I N BARBOSA SANTOS EIRELI |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (REFLETOR LED SLIM 150W, ARGAMASSA 15KG ETC)-PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
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| 24/03/2026 |
| Empenhado |
| 7.822,60 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0324019021000-26 |
|
| Urbanismo |
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| Outras Despesas Correntes |
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| I N BARBOSA SANTOS EIRELI |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (BARRO, BRITA 19MM)-PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
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| 24/03/2026 |
| Empenhado |
| 8.049,84 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0324018021000-26 |
|
| Urbanismo |
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| Outras Despesas Correntes |
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| I N BARBOSA SANTOS EIRELI |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (CIMENTO POTY, CORDA DE SEDA ETC.)-PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
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| 24/03/2026 |
| Empenhado |
| 8.924,70 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0324013021000-26 |
|
| Urbanismo |
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| Outras Despesas Correntes |
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| I N BARBOSA SANTOS EIRELI |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (CABO FLEX 4MM, CAIXA DAGUA 5000L)-PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
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| 24/03/2026 |
| Empenhado |
| 9.990,70 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0324015021000-26 |
|
| Urbanismo |
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| Outras Despesas Correntes |
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| I N BARBOSA SANTOS EIRELI |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (FORRO PVC, LAJE CASTELO ETC.)-PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
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| 24/03/2026 |
| Empenhado |
| 7.991,43 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0324004020900-26 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| I N BARBOSA SANTOS EIRELI |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (BARRO, CERAMICA AURORA ETC.)-PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
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| 24/03/2026 |
| Empenhado |
| 5.812,58 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0324009020900-26 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| I N BARBOSA SANTOS EIRELI |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (TELHA CANAL, TINTA VERTEX ETC.)-PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
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| 24/03/2026 |
| Empenhado |
| 6.962,80 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0324005020900-26 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| I N BARBOSA SANTOS EIRELI |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (CABO FLEX,TUBO ESG PVC ETC.)-PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
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| 24/03/2026 |
| Empenhado |
| 7.992,75 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0324007020900-26 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| I N BARBOSA SANTOS EIRELI |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (TUBO ESG PVC, BACIA SANITARIA CONVENCIONAL ETC.)-PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
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| 24/03/2026 |
| Empenhado |
| 8.786,94 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
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