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Empenhos
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  • Material de Consumo
  • Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
  • Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
  • Equipamentos e Material Permanente
  • Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares
  • Pensões do RPPS e do Militar
  • Contratação por Tempo Determinado
  • Outros Beneficios Previdenciários do Servidor ou Militar
  • Beneficio Mensal ao Deficiente e ao Idoso
  • Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência
  • Outros Beneficios Assistenciais do Servidor e do Militar
  • Seguro Desemprego e Abono Salarial
  • Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
  • Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar
  • Obrigações Patronais
  • Diárias - Civil
  • Diárias - Militar
  • Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
  • Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar
  • Auxílio Financeiro a Estudantes
  • Auxílio Fardamento
  • Auxílio Financeiro a Pesquisadores
  • Juros sobre a Dívida por Contrato
  • Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato
  • Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária
  • Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária
  • Encargos s/ Op. de Crédito por Antecip. da Receita
  • Obrigações decorrentes de Política Monetária
  • Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares
  • Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos
  • Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras
  • Material, Bem ou Serv. p/ Distribuição Gratuita
  • Passagens e Despesas de Locomoção
  • Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiri
  • Serviços de Consultoria
  • Locoção de Mão-de-Obra
  • Arrendamento Mercantil
  • Contribuições
  • Auxílios
  • Subvenções Socias
  • Equalização de Preços e Taxas -muda p/ Subvenções Econômicas
  • Auxílio-Alimentação
  • Obrigações Tributárias e Contributivas
  • Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
  • Auxílio-Transporte
  • Obras e Instalações
  • Aquisição de Imóveis
  • Aquisição de Produtos para Revenda
  • Aquisição de Títulos de Crédito
  • Aquisição de Títulos Representativo de Capital já Integralizado
  • Constituição ou Aumento de Capital de Empresas
  • Concessão de Empréstimos e Financiamentos
  • Depósitos Compulsórios
  • Principal da Dívida Contratual Resgatado
  • Principal da Dívida Mobiliária Resgatado
  • Correção Monetária ou Cambial da Dívida Cont. Resgatada
  • Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobil. Resgatada
  • Correção Monetária da Dívida de Op. de Cred. p/ Ant. da Rece
  • Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado
  • Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado
  • Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas
  • Sentenças Judiciais
  • Despesas de Exercícios Anteriores
  • Indenizações e Restituições
  • Indenizações e Restituições Trabalhistas
  • Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo
  • Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
  • A classificar
  • Distribuição de Resultados de Empresas Estatais Dependentes
  • Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS
  • Aposentadorias do RGPS - Área Rural
  • Aposentadorias do RGPS - Área Urbana
  • Pensões ao RGPS - Área Rural
  • Pensões ao RGPS - Área Urbana
  • Outros Benéficios do RGPS - Área Rural
  • Outros Benéficios do RGPS - Área Urbana
  • Pensões Especiais
  • Rateio pela participação em Consórcio Público
  • Compensações ao RGPS
  • Salário Família
Por competência
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  • Setembro
  • Outubro
  • Novembro
  • Dezembro
Por período
Relação das despesas empenhadas
clique no empenho para ver detalhes
NºFornecedorDataValorImprimir DetalhesDetalhes
0331007021600-26
Educação
Outras Despesas Correntes
F O ARRUDA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SEDUC DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO Nº 126 2025, PREG. ELET. Nº 23 2025.
31/03/2026
Empenhado
10.669,87
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0331004021000-26
Educação
Outras Despesas Correntes
F O ARRUDA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GLP GAS LIQUEFEITO 13 KILOS, PARA MANUTENCAO DA SEDUC DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO Nº 100 2025, PREG. ELET. Nº 14 2025.
31/03/2026
Empenhado
16.000,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0331001021600-26
Educação
Outras Despesas Correntes
COMERCIAL OLIVEIRA BRITO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEDUC DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO N° 01 2026.
31/03/2026
Empenhado
28.984,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0331003021000-26
Educação
Outras Despesas Correntes
MONTEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SEDUC DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO Nº 127 2025, PREG. ELET. Nº 23 2025.
31/03/2026
Empenhado
47.845,57
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0331007020700-26
Saúde
Outras Despesas Correntes
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, POR MEIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME CONTRATO N° 45 2026 E ADESAO 02 2026. ASSISTENCIA FARMACEUTICA.
31/03/2026
Empenhado
29.710,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0331004020700-26
Saúde
Outras Despesas Correntes
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, POR MEIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME CONTRATO N° 45 2026 E ADESAO 02 2026. ASSISTENCIA FARMACEUTICA.
31/03/2026
Empenhado
48.191,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0331005020700-26
Saúde
Outras Despesas Correntes
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, POR MEIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME CONTRATO N° 45 2026 E ADESAO 02 2026. ASSISTENCIA FARMACEUTICA.
31/03/2026
Empenhado
49.811,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0331006020700-26
Saúde
Outras Despesas Correntes
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, POR MEIO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. CONFORME CONTRATO N° 45 2026 E ADESAO 02 2026. ASSISTENCIA FARMACEUTICA.
31/03/2026
Empenhado
50.744,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0331002010100-26
Legislativa
Outras Despesas Correntes
CRISTIANO SOUSA DUARTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL DE PIRIPIRI-PI.
31/03/2026
Empenhado
1.525,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0330022021600-26
Educação
Outras Despesas Correntes
COMERCIAL OLIVEIRA BRITO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEDUC DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO N° 01 2026.
30/03/2026
Empenhado
28.930,30
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0330001021000-26
Educação
Outras Despesas Correntes
ARIVALDO GOMES CERQUEIRA-ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E PECAS PARA CONSERTO DE MAQUINAS IMPRESSORAS E COMPUTADORES.
30/03/2026
Empenhado
7.090,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0330013020700-26
Saúde
Outras Despesas Correntes
P. ARAUJO DE OLIVEIRA-ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO Nº 134 2025. RECURSO CONSULTORIO NA RUA.
30/03/2026
Empenhado
7.289,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0330014020700-26
Saúde
Outras Despesas Correntes
P. ARAUJO DE OLIVEIRA-ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO Nº 150 2025.MAC MENSAL.
30/03/2026
Empenhado
7.031,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0330004020700-26
Saúde
Outras Despesas Correntes
BRITO VIEIRA CARVALHO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SESAM, CONFORME CONTRATO Nº 133 2025. RECURSO MAC MENSAL.
30/03/2026
Empenhado
9.975,97
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0330003020700-26
Saúde
Outras Despesas Correntes
BRITO VIEIRA CARVALHO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SESAM, CONFORME CONTRATO Nº 133 2025. RECURSO CONSULTORIO NA RUA.
30/03/2026
Empenhado
14.403,30
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0330005020700-26
Saúde
Outras Despesas Correntes
BRITO VIEIRA CARVALHO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SESAM, CONFORME CONTRATO Nº 133 2025. RECURSO ATB MENSAL.
30/03/2026
Empenhado
23.869,57
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0330001020700-26
Saúde
Outras Despesas Correntes
RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO N° 17 2025. PELOS RECURSOS DA ATB MENSAL.
30/03/2026
Empenhado
46.958,39
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0330002020700-26
Saúde
Outras Despesas Correntes
RV MEDIC HOSPITALAR LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO N° 17 2025. PELOS RECURSOS DA ATB MENSAL.
30/03/2026
Empenhado
58.730,76
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0330003010100-26
Legislativa
Outras Despesas Correntes
R B L B E MENDES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 4 (QUATRO) PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL DE PIRIPIRI-PI.
30/03/2026
Empenhado
2.500,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0328001021600-26
Educação
Outras Despesas Correntes
COMERCIAL OLIVEIRA BRITO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEDUC DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO N° 01 2026.
28/03/2026
Empenhado
9.015,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
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Detalhe do empenho:
R$
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