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Diárias Diárias

Diárias

Consulte as diárias concedidas pela administração municipal para custear deslocamentos de servidores e agentes públicos, com informações sobre beneficiário, destino, período da viagem e valores pagos.

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Relação das despesas empenhadas

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NºFornecedorDataValorFolha do EmpenhoDetalhes
0831012021202-26
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
ADRIANA CARREIRO DA SILVA
01 (UMA) DIARIA E MEIA PARA VIAGEM A CAPITAL TERESINA-PI, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2026, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DO SERVIDOR PARA PARTICIPACAO NO 4º CICLO DE FORMACAO PRESENCIAL DO SELO UNICEF (EDICAO 2025-2028), COM FOCO NO RESULTADO SISTEMICO 6: EQUIDADE ETNICO-RACIAL NAS POLITICAS PUBLICAS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
31/08/2026
Empenhado
375,00
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0831011021202-26
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
ARLON PEREIRA GUIMARAES
1 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE OEIRAS-PI, REALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2026, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO DO SERVIDOR DURANTE O TRANSPORTE DO(A) PACIENTE DOMINGOS FERREIRA SANTIAGO PARA REALIZACAO DE PERICIA MEDICA CONCLUSIVA (PMF PERICIAIS) JUNTO A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DE OEIRAS-PI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
31/08/2026
Empenhado
100,00
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0831007020200-26
Administração
Outras Despesas Correntes
CARLITO ALVES DE MORAIS
TERMO DE COOPERACAO POR INTERMEDIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E O GPM DE ANTONIO ALMEIDA-PI, COM VISTA A DELEGACAO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZACAO E CONTROLE DE TRANSITO E TRANSPORTE NO AMBITO DA SUA CIRCUNSCRICAO COM SUPORTE NOS ARTS. 21,23,24 E 25, DA LEI Nº 9.503 97. PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO VALOR DE R$ 2.800,00.
31/08/2026
Empenhado
2.800,00
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0831006020502-26
Educação
Outras Despesas Correntes
JOSUE CARDOSO DE ABREU
02 (DUAS) DIARIAS PARA TERESINA, PARTICIPAR DO 4ºCICLO DE FORMACAO DO SELO UNICEF 2025-2028 ( EQUIDADE ETNICO RACIAL NAS POLITICAS PUBLICAS MUNICIPAIS). PERIODO DE DIARIAS: 01 E 02 09
31/08/2026
Empenhado
500,00
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0831006020200-26
Administração
Outras Despesas Correntes
GEORGE SANTANA DOS SANTOS
TERMO DE COOPERACAO POR INTERMEDIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E O GPM DE ANTONIO ALMEIDA-PI, COM VISTA A DELEGACAO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZACAO E CONTROLE DE TRANSITO E TRANSPORTE NO AMBITO DA SUA CIRCUNSCRICAO COM SUPORTE NOS ARTS. 21,23,24 E 25, DA LEI Nº 9.503 97. PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO VALOR DE R$ 500,00.
31/08/2026
Empenhado
500,00
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0831005020200-26
Administração
Outras Despesas Correntes
IGO GOMES DE ARAUJO
TERMO DE COOPERACAO POR INTERMEDIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E O GPM DE ANTONIO ALMEIDA-PI, COM VISTA A DELEGACAO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZACAO E CONTROLE DE TRANSITO E TRANSPORTE NO AMBITO DA SUA CIRCUNSCRICAO COM SUPORTE NOS ARTS. 21,23,24 E 25, DA LEI Nº 9.503 97. PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO VALOR DE R$ 500,00.
31/08/2026
Empenhado
500,00
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0831004020200-26
Administração
Outras Despesas Correntes
RICARDO DE MELO SILVA
TERMO DE COOPERACAO POR INTERMEDIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E O GPM DE ANTONIO ALMEIDA-PI, COM VISTA A DELEGACAO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZACAO E CONTROLE DE TRANSITO E TRANSPORTE NO AMBITO DA SUA CIRCUNSCRICAO COM SUPORTE NOS ARTS. 21,23,24 E 25, DA LEI Nº 9.503 97. PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO VALOR DE R$ 800,00.
31/08/2026
Empenhado
800,00
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0831003020200-26
Administração
Outras Despesas Correntes
AIRTON AVELINO DE SOUSA
TERMO DE COOPERACAO POR INTERMEDIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E O GPM DE ANTONIO ALMEIDA-PI, COM VISTA A DELEGACAO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZACAO E CONTROLE DE TRANSITO E TRANSPORTE NO AMBITO DA SUA CIRCUNSCRICAO COM SUPORTE NOS ARTS. 21,23,24 E 25, DA LEI Nº 9.503 97. PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO VALOR DE R$ 4.000,00.
31/08/2026
Empenhado
4.000,00
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0826015010100-26
Legislativa
Outras Despesas Correntes
JOSE FILHO GONCALVES DIAS
REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA JOSE FILHO GONCALVES DIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE FLORIANO -PI JUNTO A FIAT PARA A TROCA DE PNEUS E OUTROS SERVICOS NO CARRO DA CAMARA.
26/08/2026
Empenhado
400,00
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0826014010100-26
Legislativa
Outras Despesas Correntes
JOCILER ARAUJO BRITO
REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA JOCILER ARAUJO BRITO, PARA A CIDADE DE TERESINA-PI, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PEGANDO O BALANCETE DO MES DE JULHO E TRATANDO DE OUTROS ASSUNTOS DESTA CASA.
26/08/2026
Empenhado
1.200,00
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0824010021101-26
Saúde
Outras Despesas Correntes
SUELEN CRISTINA RAMOS DA ROCHA
02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM PARA TERESINA REFERENTE A PARTICIPACAO DO IV FORUM DE INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO- AGOSTO DOURADO 2026, PERIODO DE DIARIA:27 A 28 08.
24/08/2026
Empenhado
500,00
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0824010020800-26
Urbanismo
Outras Despesas Correntes
EVALDO DA COSTA LIMA
02 (DUAS) DIARIAS PARA TERESINA RESOLVER PENDENCIAS PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE DIARIA: 25 A 26 08
24/08/2026
Empenhado
700,00
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0824009020600-26
Gestão Ambiental
Outras Despesas Correntes
MICAELA DA CONCEICAO FRANCO
01 ( UMA ) DIARIA EM VIAGEM PARA TERESINA, REFERENTE A PARTICIPACAO EM PALESTRA COM O TEMA : PREPARACAO E ARTICULACAO PARA O PERIODO DE ESTIAGEM NO ESTADO NO PIAUI, PERIODO DE DIARIA 25 08 2026
24/08/2026
Empenhado
250,00
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0824008020600-26
Gestão Ambiental
Outras Despesas Correntes
WVISVALDO PEREIRA DE SOUSA
01 ( UMA ) DIARIA EM VIAGEM PARA TERESINA, REFERENTE A PARTICIPACAO DO PIAUI PREPARADO- DIALOGOS SOBRE O PERIODO DE ESTIAGEM, PERIODO DE DIARIA 25 08 2026
24/08/2026
Empenhado
250,00
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0824007020600-26
Gestão Ambiental
Outras Despesas Correntes
MATHEUS PEREIRA DE SOUSA
01 ( UMA ) DIARIA EM VIAGEM PARA TERESINA, REFERENTE A PARTICIPACAO DO PIAUI PREPARADO- DIALOGOS SOBRE O PERIODO DE ESTIAGEM, PERIODO DE DIARIA 25 08 2026
24/08/2026
Empenhado
250,00
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0824006020600-26
Gestão Ambiental
Outras Despesas Correntes
NATHALYA ALVES DOS SANTOS
01 ( UMA ) DIARIA EM VIAGEM PARA TERESINA, REFERENTE A PARTICIPACAO DO PIAUI PREPARADO- DIALOGOS SOBRE O PERIODO DE ESTIAGEM, PERIODO DE DIARIA 25 08 2026
24/08/2026
Empenhado
250,00
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0824006020502-26
Educação
Outras Despesas Correntes
MARCOS GONCALVES XAVIER
REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA FLORIANO-PI, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2026, PARA CONDUCAO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENCAO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO VALOR DE R$ 80,00.
24/08/2026
Empenhado
80,00
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0824005020200-26
Administração
Outras Despesas Correntes
FRANKLIN PEREIRA DOS SANTOS
01 ( UMA ) DIARIA EM VIAGEM PARA TERESINA, REFERENTE A PARTICIPACAO DE REUNIAO JUNTO A ASSESSORIA DO MUNICIPIO, PERIODO DE DIARIA 25 08 2026
24/08/2026
Empenhado
350,00
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0824004021101-26
Saúde
Outras Despesas Correntes
LEANDERSON DIAS DA SILVA
REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA URUCUI-PI, PARA PARTICIPACAO NA 10ª OFICINA REGIONAL SAUDE EM REDES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO VALOR DE R$ 125,00.
24/08/2026
Empenhado
125,00
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0824004020100-26
Administração
Outras Despesas Correntes
PATRICIA WAGNER DA SILVA
01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM PARA TERESINA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE PROGRAMA DE PATRIMONIO, PERIODO DE DIARIA 25 08 2026
24/08/2026
Empenhado
350,00
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Detalhe do empenho:
Número
Data
ValorR$
Fornecedor
Histórico
Unidade Orçamentária
-
Classificação
Função
Subfunção
Categoria Econômica
Natureza
Elemento de Despesa
Cód. do Subelemento
Ação
-
Programa
-
Licitação / Contrato
Ano da Licitação
Número da Licitação
Nº Contrato TCE
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