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Diárias Diárias

Diárias

Consulte as diárias concedidas pela administração municipal para custear deslocamentos de servidores e agentes públicos, com informações sobre beneficiário, destino, período da viagem e valores pagos.

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Relação das despesas empenhadas

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NºFornecedorDataValorFolha do EmpenhoDetalhes
0529013010100-26
Legislativa
Outras Despesas Correntes
JOCILER ARAUJO BRITO
REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA JOCILER ARAUJO BRITO PARA CIDADE DE TERESINA-PI, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LEVANDO DOCUMENTOS DO MES DE ABRIL PARA ELABORACAO DO BALANCETE.
29/05/2026
Empenhado
1.200,00
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0527010020900-26
Previdência Social
Outras Despesas Correntes
ERALDO DOS SANTOS OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA O GERENTE DO RPPS REALIZAR VIAGEM ATE TERESINA-PI PARA PARTICIPAR DO CONECTA PIAUI REALIZADO PELO BANCO DO NORDESTE.
27/05/2026
Empenhado
700,00
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0527009020900-26
Previdência Social
Outras Despesas Correntes
SEBASTIAO DA COSTA CARVALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA O ASSISTENTE DO RPPS REALIZAR VIAGEM ATE TERESINA-PI PARA PARTICIPAR DO CONECTA PIAUI REALIZADO PELO BANCO DO NORDESTE.
27/05/2026
Empenhado
700,00
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0527008020900-26
Previdência Social
Outras Despesas Correntes
LAZARO DA SILVA MARTINS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MEMBRO DO COMITE DE INVESTIMENTO DO RPPS REALIZAR VIAGEM ATE TERESINA-PI PARA PARTICIPAR DO CONECTA PIAUI REALIZADO PELO BANCO DO NORDESTE.
27/05/2026
Empenhado
500,00
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0527006020200-26
Administração
Outras Despesas Correntes
LEOCADIO BRITES DE ABREU
REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA TERESINA-PI NOS PERIODO DE 28 A 29 DE MAIO DE 2026, PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM ITR, REVISAO DO CTM E SISTEMA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO VALOR DE R$ 500,00.
27/05/2026
Empenhado
500,00
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0527005020100-26
Administração
Outras Despesas Correntes
MARCELO LEAL DA COSTA
2 (DUAS) DIARIAS PARA TERESINA -PI, PARTICIPAR DO CONECTA RPPS PIAUI, PERIODO DO DIA 28 A 29 DE MAIO DE 2026, PARA O GABINETE, NO VALOR DE R$ 700,00.
27/05/2026
Empenhado
700,00
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0527002021202-26
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
ANDRESSA COELHO DE MATOS
REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, PARA TERESINA-PI NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2026, PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE O BENEFICIARIO DE PRESTACAO CONTINUADA-BPC E ENTRE O CADASTRO UNICO E A VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO VALOR DE R$ 500,00.
27/05/2026
Empenhado
500,00
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0527001021202-26
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
SEBASTIANA FERREIRA DOS SANTOS
02 (DUAS) DIARIAS PARA TERESINA-PI, PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL SOBRE O BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA-BPC E ENTRE O CADASTRO UNICO E A VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO VALOR DE R$ 500,00.
27/05/2026
Empenhado
500,00
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0526003010100-26
Legislativa
Outras Despesas Correntes
JOSELICE PEREIRA DA SILVA RODRIGUES
REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA JOSELICE PEREIRA DA SILVA RODRIGUES, PARA TERESINA-PI JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DIALOGANDO SOBRE IMPORTANTES DEMANDAS E FORTALECENDO PARCERIAS INSTITUCIONAIS
26/05/2026
Empenhado
1.200,00
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0526002010100-26
Legislativa
Outras Despesas Correntes
ROGERIO DINIZ DA COSTA E SILVA
REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA ROGERIO DINIZ DA COSTA E SILVA, A CIDADE DE FLORIANO-PI, EM VIAGEM A CIDADE DE URUCUI-PI A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA.
26/05/2026
Empenhado
400,00
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0526001020200-26
Administração
Outras Despesas Correntes
ALUCIANO COELHO DE SA
01 (UMA) DIARIA PARA FLORIANO, FAZER COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DE FUTEBOL DE CAMPO, PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, NO VALOR DE R$ 250,00. DATA DE 27 05 2026.
26/05/2026
Empenhado
250,00
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0525002020502-26
Educação
Outras Despesas Correntes
LEIDIANA RODRIGUES PEREIRA
03 DIARIAS EM VIAGEM PARA TERESINA, ACOMPANHAR PRESTACAO DE CONTAS DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS MARTINS DE ARAUJO.
25/05/2026
Empenhado
750,00
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0522011020502-26
Educação
Outras Despesas Correntes
GONCALA SANTOS GUIMARAES
REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA BRASILIA, NO PERIODO DOS DIAS 23 A 27 DE MAIO DE 2026, PARTICIPAR DO 11° FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO VALOR DE R$ 3.000,00.
22/05/2026
Empenhado
3.000,00
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0522010020502-26
Educação
Outras Despesas Correntes
JOANE CARDOSO DE ABREU
REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA BRASILIA, PARTICIPAR DO 11° FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO VALOR DE R$ 2.000,00.
22/05/2026
Empenhado
2.000,00
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0522002020502-26
Educação
Outras Despesas Correntes
MARCOS GONCALVES XAVIER
REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA FLORIANO-PI, NO DIA 15 DE MAIO DE 2026, VIAGEM A SERVICOS DA SEMED, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO VALOR DE R$ 80,00,
22/05/2026
Empenhado
80,00
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0521010020502-26
Educação
Outras Despesas Correntes
LUCAS GUIMARAES DE OLIVEIRA
REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA TRANSPORTAR EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM DESTINO A TERESINA-PI, NO VALOR DE R$ 500,00. PERIODO DE 22 A 26 05 2026.
21/05/2026
Empenhado
500,00
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0521008020200-26
Administração
Outras Despesas Correntes
JOSE ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
03 DIARIAS PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESSE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 A 17 05 2026
21/05/2026
Empenhado
240,00
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0521007020200-26
Administração
Outras Despesas Correntes
FRANKLIN PEREIRA DOS SANTOS
02 DIARIA PARA TERESINA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE CONTROLE DE FROTAS. PERIODO DE 25 A 26 05 2026.
21/05/2026
Empenhado
700,00
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0521006020100-26
Administração
Outras Despesas Correntes
CLEIVAN PINTO DA SILVA
02 DIARIAS EM VIAGEM PARA TERESINA, TRANSPORTANDO PESSOAS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DOS ORGAOS, PARA O GABINETE DO PREFEITO. PERIODO DE 21 E 22 05 2026.
21/05/2026
Empenhado
200,00
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0520010010100-26
Legislativa
Outras Despesas Correntes
ROGERIO DINIZ DA COSTA E SILVA
REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA ROGERIO DINIZ DA COSTA E SILVA, PARA CIDADE DE FLORIANO-PI, JUNTO A FIAT PARA REVISAO DO CARRO DESTA CAMARA MUNICIPAL.
20/05/2026
Empenhado
400,00
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Detalhe do empenho:
Número
Data
ValorR$
Fornecedor
Histórico
Unidade Orçamentária
-
Classificação
Função
Natureza
Elemento de Despesa
Cód. do Subelemento
Ação
-
Programa
-
Licitação / Contrato
Ano da Licitação
Número da Licitação
Nº Contrato TCE
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