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Diárias Diárias

Diárias

Consulte as diárias concedidas pela administração municipal para custear deslocamentos de servidores e agentes públicos, com informações sobre beneficiário, destino, período da viagem e valores pagos.

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Relação das despesas empenhadas

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NºFornecedorDataValorFolha do EmpenhoDetalhes
0130008010100-26
Legislativa
Outras Despesas Correntes
ROGERIO DINIZ DA COSTA E SILVA
01 (UMA) DIARIA PARA ROGERIO DINIZ DA COSTA E SILVA, A CIDADE DE URUCUI-PI, EM VIAGEM A CIDADE DE URUCUI-PI A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA.
30/01/2026
Empenhado
200,00
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0130001021202-26
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
ARLON PEREIRA GUIMARAES
01 DIARIA EM VIAGEM PARA CAMPO MAIOR TRANSPORTANDO PESSOA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, PARA A PERECIA MEDICA JUNTO AO INSS DE CAMPO MAIOR A SRA ( ELIANE PEREIRA DE BRITO).
30/01/2026
Empenhado
100,00
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0128001021202-26
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
KLEDSON PEREIRA DOS SANTOS
02 DIARIAS EM FLORIANO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA OPERACIONALIZACAO DOS SISTEMAS IBIOSEG E VALID, VISANDO O APERFEICOAMENTO TECNICO A CORRETA UTILIZACAO E A SEGURANCA DAS INFORMACOES A FIM DE GARANTIR ADEQUADA EMISSAO DE DOCUMENTOS.
28/01/2026
Empenhado
250,00
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0128001020200-26
Administração
Outras Despesas Correntes
FRANKLIN PEREIRA DOS SANTOS
02 DIARIA PARA TERESINA PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUDICIAL REPRESENTANDO O MUNICIPIO.
28/01/2026
Empenhado
700,00
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0127021021202-26
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
THAYLLANE SANTOS DE ALMEIDA
REFERENTE A UMA DIARIA, PARA FLORIANO -PI, COMPRAR MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA INICIO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS OFERTADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO VALOR DE R$ 125,00.
27/01/2026
Empenhado
125,00
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0127020021202-26
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
ADRIANA CARREIRO DA SILVA
REFERENTE A UMA DIARIA, PARA FLORIANO -PI, COMPRAR MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA INICIO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS OFERTADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO VALOR DE R$ 125,00.
27/01/2026
Empenhado
125,00
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0127019021202-26
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
ARLON PEREIRA GUIMARAES
DUAS DIARIAS EM VIAGEM PARA TERESINA TRANSPORTANDO PESSOAS A PERICIA INSS REVISAO DE BPC (MUTIRAO), NOS FINAIS DE SEMANAS (24 E 25 DE JANEIRO DE 2026), ( ROSIMEIRE FRANCO DOS SANTOS E OTAVIO MARTINS GUIMARAES-MAE EVILA KARINE MARTINS GUIMARAES).
27/01/2026
Empenhado
160,00
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0127018020502-26
Educação
Outras Despesas Correntes
LUIZ FERNANDO DOS SANTOS CARVALHO
3 5 DIARIAS EM VIAGEM PARA TERESINA, PARTICIPAR DA JORNADA PEDAGOGICA DA UNDIME.
27/01/2026
Empenhado
875,00
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0127017020502-26
Educação
Outras Despesas Correntes
REIJANE FERREIRA LEAL
3 5 DIARIAS EM VIAGEM PARA TERESINA, PARTICIPAR DA JORNADA PEDAGOGICA DA UNDIME. REIJANE FERREIRA LEAL
27/01/2026
Empenhado
875,00
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0127016020502-26
Educação
Outras Despesas Correntes
LARINE GOMES RIBEIRO
3 5 DIARIAS EM VIAGEM PARA TERESINA, PARTICIPAR DA JORNADA PEDAGOGICA DA UNDIME. LARINE GOMES RIBEIRO
27/01/2026
Empenhado
875,00
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0127015020502-26
Educação
Outras Despesas Correntes
LUZIA PEREIRA DOS SANTOS
3 5 DIARIAS EM VIAGEM PARA TERESINA, PARTICIPAR DA JORNADA PEDAGOGICA DA UNDIME. LUZIA PEREIRA DOS SANTOS
27/01/2026
Empenhado
875,00
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0127014020502-26
Educação
Outras Despesas Correntes
JESSIANE PEREIRA DOS SANTOS
3 5 DIARIAS EM VIAGEM PARA TERESINA, PARTICIPAR DA JORNADA PEDAGOGICA DA UNDIME. JESSIANE PEREIRA DOS SANTOS
27/01/2026
Empenhado
875,00
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0127013020502-26
Educação
Outras Despesas Correntes
GONCALA SANTOS GUIMARAES
3 5 DIARIAS EM VIAGEM PARA TERESINA, PARTICIPAR DA JORNADA PEDAGOGICA DA UNDIME. GONCALA SANTOS GUIMARAES
27/01/2026
Empenhado
1.225,00
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0127012020502-26
Educação
Outras Despesas Correntes
PATRICIA WAGNER DA SILVA
3 5 DIARIAS EM VIAGEM PARA TERESINA, PARTICIPAR DA JORNADA PEDAGOGICA DA UNDIME. PATRICIA WAGNER DA SILVA
27/01/2026
Empenhado
875,00
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0127011020502-26
Educação
Outras Despesas Correntes
LUCAS GUIMARAES DE OLIVEIRA
3 5 DIARIAS EM VIAGEM PARA TERESINA, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES PARA PARTICIPAR DA JORNADA PEDAGOGICA DA UNDIME.
27/01/2026
Empenhado
350,00
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0127010020502-26
Educação
Outras Despesas Correntes
SIPRIANA PEREIRA DA SILVA
3 5 DIARIAS EM VIAGEM PARA TERESINA, PARTICIPAR DA JORNADA PEDAGOGICA DA UNDIME. SIPRIANA DA SILVA CARDOSO
27/01/2026
Empenhado
875,00
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0127009010100-26
Legislativa
Outras Despesas Correntes
HELSON BARREIRA PEREIRA
01 (UMA) DIARIA PARA HELSON BARREIRA PEREIRA A CIDADE DE FLORIANO-PI, JUNTO A REX PEGANDO ALGUNS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
27/01/2026
Empenhado
400,00
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0127001020502-26
Educação
Outras Despesas Correntes
KARENE PEREIRA DOS SANTOS
3 5 DIARIAS E MEIA EM VIAGEM PARA TERESINA PARTICIPAR DA JORNADA PEDAGOGICA DA UNDIME
27/01/2026
Empenhado
875,00
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0126008010100-26
Legislativa
Outras Despesas Correntes
JOCILER ARAUJO BRITO
02 (DUAS) DIARIAS PARA JOCILER ARAUJO BRITO A CIDADE DE TERESINA-PI, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE RESOLVENDO ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL E PEGANDO O BALANCETE DO MES DEZEMBRO.
26/01/2026
Empenhado
1.200,00
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0122006010100-26
Legislativa
Outras Despesas Correntes
ROGERIO DINIZ DA COSTA E SILVA
01 (UMA) DIARIA PARA ROGERIO DINIZ DA COSTA E SILVA, A CIDADE DE FLORIANO-PI, EM VIAGEM A CIDADE DE URUCUI-PI A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA.
22/01/2026
Empenhado
400,00
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Detalhe do empenho:
Número
Data
ValorR$
Fornecedor
Histórico
Unidade Orçamentária
-
Classificação
Função
Natureza
Elemento de Despesa
Cód. do Subelemento
Ação
-
Programa
-
Licitação / Contrato
Ano da Licitação
Número da Licitação
Nº Contrato TCE
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