|
| 0722005020100-26 |
|
| 22/07/2026 |
|
|
| Gestão Ambiental |
|
| 541 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|
|
| 3905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
|
| 500 |
|
|
| KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMETO E SUAS OBRIGACOES E DISPONIBILIZACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA. |
|
| 2.500,00 |
|
|
|
| 0722004020100-26 |
|
| 22/07/2026 |
|
|
| Gestão Ambiental |
|
| 541 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
| 500 |
|
|
| L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS, REFERENTE AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI), SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP), CONFORME CONTRATO N° 002 2025. |
|
| 900,00 |
|
|
|
| 0722003020100-26 |
|
| 22/07/2026 |
|
|
| Gestão Ambiental |
|
| 541 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 13 - Obrigações Patronais |
|
|
|
|
| 500 |
|
|
| MINISTERIO DA FAZENDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE JUROS SOBRE A GUIA DE INSS PARTE PATRONAL, COMP 06 2026. |
|
| 25,24 |
|
|
|
| 0722002020100-26 |
|
| 22/07/2026 |
|
|
| Gestão Ambiental |
|
| 541 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|
|
| 3923 - JUROS |
|
| 500 |
|
|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ENCARGOS SOBRE A GUIA DE FGTS MENSAL, COMP 06 2026. |
|
| 52,94 |
|
|
|
| 0722001020100-26 |
|
| 22/07/2026 |
|
|
| Gestão Ambiental |
|
| 541 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
|
| 1101 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
|
| 500 |
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS), COMP 07 2026. |
|
| 12.000,00 |
|
|
|
| 0720002020100-26 |
|
| 20/07/2026 |
|
|
| Gestão Ambiental |
|
| 541 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 13 - Obrigações Patronais |
|
|
| 1302 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
|
| 500 |
|
|
| MINISTERIO DA FAZENDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE INSS PARTE PATRONAL, COMP 07 2026. |
|
| 2.640,00 |
|
|
|
| 0720001020100-26 |
|
| 20/07/2026 |
|
|
| Gestão Ambiental |
|
| 541 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 13 - Obrigações Patronais |
|
|
| 1301 - FGTS |
|
| 500 |
|
|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE FGTS MENSAL, COMP 07 2026. |
|
| 960,00 |
|
|
|
| 0713001020100-26 |
|
| 13/07/2026 |
|
|
| Gestão Ambiental |
|
| 541 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|
|
| 3970 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
|
| 500 |
|
|
| DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS. |
|
| 800,00 |
|
|
|
| 0702001020100-26 |
|
| 02/07/2026 |
|
|
| Gestão Ambiental |
|
| 541 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 35 - Serviços de Consultoria |
|
|
| 3501 - CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA |
|
| 500 |
|
|
| A SOARES A B SANTOS SOUSA LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL QUANTO A ESCRITURACAO DAS DESPESAS, PRESTACOES DE CONTAS JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES. |
|
| 5.000,00 |
|
|
|
| 0701001020100-26 |
|
| 01/07/2026 |
|
|
| Gestão Ambiental |
|
| 541 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
| 500 |
|
|
| L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS, REFERENTE AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI), SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP), CONFORME CONTRATO N° 002 2025. |
|
| 900,00 |
|
|
|
| 0626002020100-26 |
|
| 26/06/2026 |
|
|
| Gestão Ambiental |
|
| 541 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 13 - Obrigações Patronais |
|
|
| 1302 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
|
| 500 |
|
|
| MINISTERIO DA FAZENDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE INSS PARTE PATRONAL, COMP 06 2026. |
|
| 2.640,00 |
|
|
|
| 0626001020100-26 |
|
| 26/06/2026 |
|
|
| Gestão Ambiental |
|
| 541 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
|
| 1101 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
|
| 500 |
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS), COMP 06 2026. |
|
| 12.000,00 |
|
|
|
| 0618002020100-26 |
|
| 18/06/2026 |
|
|
| Gestão Ambiental |
|
| 541 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 13 - Obrigações Patronais |
|
|
| 1302 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
|
| 500 |
|
|
| MINISTERIO DA FAZENDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE INSS PARTE PATRONAL, COMP 05 2026. |
|
| 2.640,00 |
|
|
|
| 0618001020100-26 |
|
| 18/06/2026 |
|
|
| Gestão Ambiental |
|
| 541 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 14 - Diárias - Civil |
|
|
| 1401 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
|
| 500 |
|
|
| MARISA MONICA GOMES DE SOUSA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO INSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE ALINHAMENTO, PARA REALIZACAO DO TERMO DE COOPERACAO ENTRE O CONSORCIO MEIO NORTE E AGRESPI. |
|
| 250,00 |
|
|
|
| 0615001020100-26 |
|
| 15/06/2026 |
|
|
| Gestão Ambiental |
|
| 541 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 13 - Obrigações Patronais |
|
|
| 1301 - FGTS |
|
| 500 |
|
|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE FGTS MENSAL, COMP 06 2026. |
|
| 960,00 |
|
|
|
| 0610003020100-26 |
|
| 10/06/2026 |
|
|
| Gestão Ambiental |
|
| 541 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|
|
| 3970 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
|
| 500 |
|
|
| DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS. |
|
| 800,00 |
|
|
|
| 0610002020100-26 |
|
| 10/06/2026 |
|
|
| Gestão Ambiental |
|
| 541 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|
|
| 3905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
|
| 500 |
|
|
| KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMETO E SUAS OBRIGACOES E DISPONIBILIZACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA. |
|
| 2.500,00 |
|
|
|
| 0610001020100-26 |
|
| 10/06/2026 |
|
|
| Gestão Ambiental |
|
| 541 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
| 500 |
|
|
| L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS, REFERENTE AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI), SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP), CONFORME CONTRATO N° 002 2025. |
|
| 900,00 |
|
|
|
| 0609001020100-26 |
|
| 09/06/2026 |
|
|
| Gestão Ambiental |
|
| 541 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 14 - Diárias - Civil |
|
|
| 1401 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
|
| 500 |
|
|
| ADRICIA BRITO MACHADO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS, PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM A SERVIDORA EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PIRACURUCA-PI, PARA EVENTO JORNADA DO CONHECIMENTO DO TCE-PI . |
|
| 240,00 |
|
|
|
| 0601003020100-26 |
|
| 01/06/2026 |
|
|
| Gestão Ambiental |
|
| 541 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 13 - Obrigações Patronais |
|
|
| 1301 - FGTS |
|
| 500 |
|
|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE FGTS MENSAL, COMP 05 2026. |
|
| 960,00 |
|
|
