|
| 0831014020800-26 |
|
| 31/08/2026 |
|
|
| Urbanismo |
|
| 451 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 30 - Material de Consumo |
|
|
| 3025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS |
|
| 500 |
|
|
| F.C ARAUJO LTDA ME |
|
| AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MAQUINAS OFICIAIS (FLUIDO DE FREIO DOT 4 E SERVO EMBREAGEM IVECO TECTOR) PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29.531, NO VALOR DE R$ 1.595,00. |
|
| 1.595,00 |
|
|
|
| 0831013020800-26 |
|
| 31/08/2026 |
|
|
| Urbanismo |
|
| 451 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|
|
|
|
| 500 |
|
|
| CHARLIE DE SOUSA MOURA |
|
| SERVICOS DE FABRICACAO DE ESTRUTURA DE VIVEIRO, FABRICACAO DE 8 POSTES COM SUPORTE PARA LUMINARIA, E FABRICACAO E INSTALACAO DE PORTOES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO VALOR TOTAL DE R$ 9.700,00 |
|
| 9.700,00 |
|
|
|
| 0831012021202-26 |
|
| 31/08/2026 |
|
|
| Assistêncial Social |
|
| 122 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 14 - Diárias - Civil |
|
|
| 1401 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
|
| 500 |
|
|
| ADRIANA CARREIRO DA SILVA |
|
| 01 (UMA) DIARIA E MEIA PARA VIAGEM A CAPITAL TERESINA-PI, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2026, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DO SERVIDOR PARA PARTICIPACAO NO 4º CICLO DE FORMACAO PRESENCIAL DO SELO UNICEF (EDICAO 2025-2028), COM FOCO NO RESULTADO SISTEMICO 6: EQUIDADE ETNICO-RACIAL NAS POLITICAS PUBLICAS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
|
| 375,00 |
|
|
|
| 0831012020800-26 |
|
| 31/08/2026 |
|
|
| Urbanismo |
|
| 451 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|
|
| 3916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
|
| 500 |
|
|
| JESSE P DE A SOUSA |
|
| REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, INCLUINDO MONTAGEM, INSTALACAO E REVISAO COMPLETA DO MOTOR FPT DO VEICULO IVECO VERTIS 90V18 HD, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO VALOR DE R$ 5.500,00 |
|
| 5.500,00 |
|
|
|
| 0831011021202-26 |
|
| 31/08/2026 |
|
|
| Assistêncial Social |
|
| 244 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 14 - Diárias - Civil |
|
|
| 1401 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
|
| 660 |
|
|
| ARLON PEREIRA GUIMARAES |
|
| 1 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE OEIRAS-PI, REALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2026, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO DO SERVIDOR DURANTE O TRANSPORTE DO(A) PACIENTE DOMINGOS FERREIRA SANTIAGO PARA REALIZACAO DE PERICIA MEDICA CONCLUSIVA (PMF PERICIAIS) JUNTO A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DE OEIRAS-PI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
|
| 100,00 |
|
|
|
| 0831011020800-26 |
|
| 31/08/2026 |
|
|
| Urbanismo |
|
| 451 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 30 - Material de Consumo |
|
|
| 3025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS |
|
| 500 |
|
|
| TORNEADORA DOIS AMIGOS LTDA-ME |
|
| REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS OFICIAIS, INCLUINDO CAMISAS DE BLOCO, BUCHAS DE BIELA, BUCHA DE COMANDO E SELOS DE BLOCO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.485, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO VALOR DE R$ 1.370,00. |
|
| 1.370,00 |
|
|
|
| 0831010020800-26 |
|
| 31/08/2026 |
|
|
| Urbanismo |
|
| 451 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|
|
| 3915 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
|
| 500 |
|
|
| TORNEADORA DOIS AMIGOS LTDA-ME |
|
| REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA E MANUTENCAO DE COMPONENTES DE MAQUINAS OFICIAIS, INCLUINDO BLOCO, CABECOTE, BIELAS E EIXO VIRABREQUIM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11.211, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO VALOR DE R$ 2.510,00. |
|
| 2.510,00 |
|
|
|
| 0831010010100-26 |
|
| 31/08/2026 |
|
|
| Legislativa |
|
| 031 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|
|
| 3978 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
|
| 500 |
|
|
| 52.767.369 LUCAS GUIMARAES DE OLIVEIRA |
|
| SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLES, SERVICOS DE LAVAGEM DETALHADA E SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE CARPETE. CONF. NF Nº01. |
|
| 3.500,00 |
|
|
|
| 0831009021202-26 |
|
| 31/08/2026 |
|
|
| Assistêncial Social |
|
| 122 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|
|
| 3959 - SERVIÇOS BANCÁRIOS |
|
| 500 |
|
|
| BANCO DO BRASIL S.A |
|
| REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FONTE 500-FMAS TEXTO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE DESPESA DA ENTIDADE |
|
| 700,00 |
|
|
|
| 0831009020800-26 |
|
| 31/08/2026 |
|
|
| Urbanismo |
|
| 451 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 30 - Material de Consumo |
|
|
| 3025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS |
|
| 500 |
|
|
| A C N RIBEIRO EIRELI-ME |
|
| REFERENTE A AQUISICAO DE ACESSORIOS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS OFICIAIS, INCLUINDO MANGUEIRA TRAMA DE ACO, MANGUEIRA HIDRAULICA, TERMINAL E CAPA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13.957, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO VALOR DE R$ 320,35. |
|
| 320,35 |
|
|
|
| 0831008020800-26 |
|
| 31/08/2026 |
|
|
| Urbanismo |
|
| 451 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
|
|
| 3622 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
|
| 500 |
|
|
| ICARO ALVES FERREIRA |
|
| SERVICOS NA AREA DA PISCINA NA LOCALIDADE FEIRA DO LETREIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 005, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO VALOR DE R$ 715,00. |
|
| 715,00 |
|
|
|
| 0831008010100-26 |
|
| 31/08/2026 |
|
|
| Legislativa |
|
| 031 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 30 - Material de Consumo |
|
|
| 3001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
|
| 500 |
|
|
| HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI |
|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, (GASOLINA COMUM) PARA UTILIZACAO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA LTDA NOTA Nº 128. |
|
| 4.468,53 |
|
|
|
| 0831007020601-26 |
|
| 31/08/2026 |
|
|
| Gestão Ambiental |
|
| 122 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|
|
| 3959 - SERVIÇOS BANCÁRIOS |
|
| 500 |
|
|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS |
|
| 99,00 |
|
|
|
| 0831007020200-26 |
|
| 31/08/2026 |
|
|
| Administração |
|
| 122 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 14 - Diárias - Civil |
|
|
| 1401 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
|
| 500 |
|
|
| CARLITO ALVES DE MORAIS |
|
| TERMO DE COOPERACAO POR INTERMEDIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E O GPM DE ANTONIO ALMEIDA-PI, COM VISTA A DELEGACAO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZACAO E CONTROLE DE TRANSITO E TRANSPORTE NO AMBITO DA SUA CIRCUNSCRICAO COM SUPORTE NOS ARTS. 21,23,24 E 25, DA LEI Nº 9.503 97. PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO VALOR DE R$ 2.800,00. |
|
| 2.800,00 |
|
|
|
| 0831006020502-26 |
|
| 31/08/2026 |
|
|
| Educação |
|
| 361 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 14 - Diárias - Civil |
|
|
| 1401 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
|
| 500 |
|
|
| JOSUE CARDOSO DE ABREU |
|
| 02 (DUAS) DIARIAS PARA TERESINA, PARTICIPAR DO 4ºCICLO DE FORMACAO DO SELO UNICEF 2025-2028 ( EQUIDADE ETNICO RACIAL NAS POLITICAS PUBLICAS MUNICIPAIS). PERIODO DE DIARIAS: 01 E 02 09 |
|
| 500,00 |
|
|
|
| 0831006020200-26 |
|
| 31/08/2026 |
|
|
| Administração |
|
| 122 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 14 - Diárias - Civil |
|
|
| 1401 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
|
| 500 |
|
|
| GEORGE SANTANA DOS SANTOS |
|
| TERMO DE COOPERACAO POR INTERMEDIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E O GPM DE ANTONIO ALMEIDA-PI, COM VISTA A DELEGACAO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZACAO E CONTROLE DE TRANSITO E TRANSPORTE NO AMBITO DA SUA CIRCUNSCRICAO COM SUPORTE NOS ARTS. 21,23,24 E 25, DA LEI Nº 9.503 97. PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO VALOR DE R$ 500,00. |
|
| 500,00 |
|
|
|
| 0831005021202-26 |
|
| 31/08/2026 |
|
|
| Assistêncial Social |
|
| 244 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 32 - Material, Bem ou Serv. p/ Distribuição Gratuita |
|
|
| 3205 - SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA |
|
| 500 |
|
|
| C M G MELO-MEE |
|
| AQUISICAO DE KITS BEBE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.924, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO VALOR TOTAL DE R$ 3.531,50. |
|
| 3.531,50 |
|
|
|
| 0831005020200-26 |
|
| 31/08/2026 |
|
|
| Administração |
|
| 122 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 14 - Diárias - Civil |
|
|
| 1401 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
|
| 500 |
|
|
| IGO GOMES DE ARAUJO |
|
| TERMO DE COOPERACAO POR INTERMEDIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E O GPM DE ANTONIO ALMEIDA-PI, COM VISTA A DELEGACAO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZACAO E CONTROLE DE TRANSITO E TRANSPORTE NO AMBITO DA SUA CIRCUNSCRICAO COM SUPORTE NOS ARTS. 21,23,24 E 25, DA LEI Nº 9.503 97. PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO VALOR DE R$ 500,00. |
|
| 500,00 |
|
|
|
| 0831004021101-26 |
|
| 31/08/2026 |
|
|
| Saúde |
|
| 301 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|
|
| 3944 - SERVIÇOS GRÁFICOS |
|
| 500 |
|
|
| REI GRAFICA E EDITORA LTDA ME |
|
| SERVICOS DE PRODUCAO DE PINS PERSONALIZADOS EM METAL RESINADO, COM PERSONALIZACAO CONFORME ARTE APROVADA PELO CLIENTE, IMPRESSAO, APLICACAO DE RESINA PROTETORA E ACABAMENTO FINAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4.218, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO VALOR TOTAL DE R$ 1.990,00. |
|
| 1.990,00 |
|
|
|
| 0831004020200-26 |
|
| 31/08/2026 |
|
|
| Administração |
|
| 122 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 14 - Diárias - Civil |
|
|
| 1401 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
|
| 500 |
|
|
| RICARDO DE MELO SILVA |
|
| TERMO DE COOPERACAO POR INTERMEDIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E O GPM DE ANTONIO ALMEIDA-PI, COM VISTA A DELEGACAO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZACAO E CONTROLE DE TRANSITO E TRANSPORTE NO AMBITO DA SUA CIRCUNSCRICAO COM SUPORTE NOS ARTS. 21,23,24 E 25, DA LEI Nº 9.503 97. PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO VALOR DE R$ 800,00. |
|
| 800,00 |
|
|
