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| 0722005020100-26 |
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| Gestão Ambiental |
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| Outras Despesas Correntes |
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| KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMETO E SUAS OBRIGACOES E DISPONIBILIZACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA. |
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| 22/07/2026 |
| Empenhado |
| 2.500,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0722004020100-26 |
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| Gestão Ambiental |
|
| Outras Despesas Correntes |
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| L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS, REFERENTE AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI), SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP), CONFORME CONTRATO N° 002 2025. |
|
| 22/07/2026 |
| Empenhado |
| 900,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0722003020100-26 |
|
| Gestão Ambiental |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| MINISTERIO DA FAZENDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE JUROS SOBRE A GUIA DE INSS PARTE PATRONAL, COMP 06 2026. |
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| 22/07/2026 |
| Empenhado |
| 25,24 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0722002020100-26 |
|
| Gestão Ambiental |
|
| Outras Despesas Correntes |
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| CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ENCARGOS SOBRE A GUIA DE FGTS MENSAL, COMP 06 2026. |
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| 22/07/2026 |
| Empenhado |
| 52,94 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
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| 0722001020100-26 |
|
| Gestão Ambiental |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
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|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS), COMP 07 2026. |
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| 22/07/2026 |
| Empenhado |
| 12.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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|
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| 0720002020100-26 |
|
| Gestão Ambiental |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
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|
| MINISTERIO DA FAZENDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE INSS PARTE PATRONAL, COMP 07 2026. |
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| 20/07/2026 |
| Empenhado |
| 2.640,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
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| 0720001020100-26 |
|
| Gestão Ambiental |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE FGTS MENSAL, COMP 07 2026. |
|
| 20/07/2026 |
| Empenhado |
| 960,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0713001020100-26 |
|
| Gestão Ambiental |
|
| Outras Despesas Correntes |
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|
| DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS. |
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| 13/07/2026 |
| Empenhado |
| 800,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0702001020100-26 |
|
| Gestão Ambiental |
|
| Outras Despesas Correntes |
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| A SOARES A B SANTOS SOUSA LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL QUANTO A ESCRITURACAO DAS DESPESAS, PRESTACOES DE CONTAS JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES. |
|
| 02/07/2026 |
| Empenhado |
| 5.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0701001020100-26 |
|
| Gestão Ambiental |
|
| Outras Despesas Correntes |
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| L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS, REFERENTE AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI), SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP), CONFORME CONTRATO N° 002 2025. |
|
| 01/07/2026 |
| Empenhado |
| 900,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0626002020100-26 |
|
| Gestão Ambiental |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
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| MINISTERIO DA FAZENDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE INSS PARTE PATRONAL, COMP 06 2026. |
|
| 26/06/2026 |
| Empenhado |
| 2.640,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
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| 0626001020100-26 |
|
| Gestão Ambiental |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONARIOS), COMP 06 2026. |
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| 26/06/2026 |
| Empenhado |
| 12.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0618002020100-26 |
|
| Gestão Ambiental |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| MINISTERIO DA FAZENDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE INSS PARTE PATRONAL, COMP 05 2026. |
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| 18/06/2026 |
| Empenhado |
| 2.640,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0618001020100-26 |
|
| Gestão Ambiental |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MARISA MONICA GOMES DE SOUSA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO INSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE ALINHAMENTO, PARA REALIZACAO DO TERMO DE COOPERACAO ENTRE O CONSORCIO MEIO NORTE E AGRESPI. |
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| 18/06/2026 |
| Empenhado |
| 250,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0615001020100-26 |
|
| Gestão Ambiental |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE FGTS MENSAL, COMP 06 2026. |
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| 15/06/2026 |
| Empenhado |
| 960,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0610003020100-26 |
|
| Gestão Ambiental |
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| Outras Despesas Correntes |
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| DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS. |
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| 10/06/2026 |
| Empenhado |
| 800,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0610002020100-26 |
|
| Gestão Ambiental |
|
| Outras Despesas Correntes |
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|
| KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMETO E SUAS OBRIGACOES E DISPONIBILIZACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA. |
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| 10/06/2026 |
| Empenhado |
| 2.500,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0610001020100-26 |
|
| Gestão Ambiental |
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| Outras Despesas Correntes |
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| L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS, REFERENTE AOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI), SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP), CONFORME CONTRATO N° 002 2025. |
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| 10/06/2026 |
| Empenhado |
| 900,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0609001020100-26 |
|
| Gestão Ambiental |
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| Outras Despesas Correntes |
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| ADRICIA BRITO MACHADO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS, PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM A SERVIDORA EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PIRACURUCA-PI, PARA EVENTO JORNADA DO CONHECIMENTO DO TCE-PI . |
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| 09/06/2026 |
| Empenhado |
| 240,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0601003020100-26 |
|
| Gestão Ambiental |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
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|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE FGTS MENSAL, COMP 05 2026. |
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| 01/06/2026 |
| Empenhado |
| 960,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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