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| 0831014020800-26 |
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| Urbanismo |
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| Outras Despesas Correntes |
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| F.C ARAUJO LTDA ME |
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| AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MAQUINAS OFICIAIS (FLUIDO DE FREIO DOT 4 E SERVO EMBREAGEM IVECO TECTOR) PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29.531, NO VALOR DE R$ 1.595,00. |
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| 31/08/2026 |
| Empenhado |
| 1.595,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0831013020800-26 |
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| Urbanismo |
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| Outras Despesas Correntes |
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| CHARLIE DE SOUSA MOURA |
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| SERVICOS DE FABRICACAO DE ESTRUTURA DE VIVEIRO, FABRICACAO DE 8 POSTES COM SUPORTE PARA LUMINARIA, E FABRICACAO E INSTALACAO DE PORTOES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO VALOR TOTAL DE R$ 9.700,00 |
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| 31/08/2026 |
| Empenhado |
| 9.700,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0831012021202-26 |
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| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| ADRIANA CARREIRO DA SILVA |
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| 01 (UMA) DIARIA E MEIA PARA VIAGEM A CAPITAL TERESINA-PI, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2026, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DO SERVIDOR PARA PARTICIPACAO NO 4º CICLO DE FORMACAO PRESENCIAL DO SELO UNICEF (EDICAO 2025-2028), COM FOCO NO RESULTADO SISTEMICO 6: EQUIDADE ETNICO-RACIAL NAS POLITICAS PUBLICAS MUNICIPAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
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| 31/08/2026 |
| Empenhado |
| 375,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0831012020800-26 |
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| Urbanismo |
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| Outras Despesas Correntes |
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| JESSE P DE A SOUSA |
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| REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, INCLUINDO MONTAGEM, INSTALACAO E REVISAO COMPLETA DO MOTOR FPT DO VEICULO IVECO VERTIS 90V18 HD, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO VALOR DE R$ 5.500,00 |
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| 31/08/2026 |
| Empenhado |
| 5.500,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0831011021202-26 |
|
| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| ARLON PEREIRA GUIMARAES |
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| 1 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE OEIRAS-PI, REALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2026, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO DO SERVIDOR DURANTE O TRANSPORTE DO(A) PACIENTE DOMINGOS FERREIRA SANTIAGO PARA REALIZACAO DE PERICIA MEDICA CONCLUSIVA (PMF PERICIAIS) JUNTO A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DE OEIRAS-PI, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
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| 31/08/2026 |
| Empenhado |
| 100,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0831011020800-26 |
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| Urbanismo |
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| Outras Despesas Correntes |
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| TORNEADORA DOIS AMIGOS LTDA-ME |
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| REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS OFICIAIS, INCLUINDO CAMISAS DE BLOCO, BUCHAS DE BIELA, BUCHA DE COMANDO E SELOS DE BLOCO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.485, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO VALOR DE R$ 1.370,00. |
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| 31/08/2026 |
| Empenhado |
| 1.370,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0831010020800-26 |
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| Urbanismo |
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| Outras Despesas Correntes |
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| TORNEADORA DOIS AMIGOS LTDA-ME |
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| REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA E MANUTENCAO DE COMPONENTES DE MAQUINAS OFICIAIS, INCLUINDO BLOCO, CABECOTE, BIELAS E EIXO VIRABREQUIM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11.211, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO VALOR DE R$ 2.510,00. |
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| 31/08/2026 |
| Empenhado |
| 2.510,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0831010010100-26 |
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| Legislativa |
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| Outras Despesas Correntes |
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| 52.767.369 LUCAS GUIMARAES DE OLIVEIRA |
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| SERVICOS DE LAVAGEM SIMPLES, SERVICOS DE LAVAGEM DETALHADA E SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE CARPETE. CONF. NF Nº01. |
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| 31/08/2026 |
| Empenhado |
| 3.500,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0831009021202-26 |
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| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| BANCO DO BRASIL S.A |
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| REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FONTE 500-FMAS TEXTO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE DESPESA DA ENTIDADE |
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| 31/08/2026 |
| Empenhado |
| 700,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0831009020800-26 |
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| Urbanismo |
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| Outras Despesas Correntes |
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| A C N RIBEIRO EIRELI-ME |
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| REFERENTE A AQUISICAO DE ACESSORIOS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS OFICIAIS, INCLUINDO MANGUEIRA TRAMA DE ACO, MANGUEIRA HIDRAULICA, TERMINAL E CAPA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13.957, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO VALOR DE R$ 320,35. |
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| 31/08/2026 |
| Empenhado |
| 320,35 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0831008020800-26 |
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| Urbanismo |
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| Outras Despesas Correntes |
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| ICARO ALVES FERREIRA |
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| SERVICOS NA AREA DA PISCINA NA LOCALIDADE FEIRA DO LETREIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 005, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO VALOR DE R$ 715,00. |
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| 31/08/2026 |
| Empenhado |
| 715,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0831008010100-26 |
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| Legislativa |
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| Outras Despesas Correntes |
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| HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI |
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| AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, (GASOLINA COMUM) PARA UTILIZACAO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA LTDA NOTA Nº 128. |
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| 31/08/2026 |
| Empenhado |
| 4.468,53 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0831007020601-26 |
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| Gestão Ambiental |
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| Outras Despesas Correntes |
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| CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS |
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| 31/08/2026 |
| Empenhado |
| 99,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0831007020200-26 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| CARLITO ALVES DE MORAIS |
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| TERMO DE COOPERACAO POR INTERMEDIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E O GPM DE ANTONIO ALMEIDA-PI, COM VISTA A DELEGACAO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZACAO E CONTROLE DE TRANSITO E TRANSPORTE NO AMBITO DA SUA CIRCUNSCRICAO COM SUPORTE NOS ARTS. 21,23,24 E 25, DA LEI Nº 9.503 97. PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO VALOR DE R$ 2.800,00. |
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| 31/08/2026 |
| Empenhado |
| 2.800,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0831006020502-26 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| JOSUE CARDOSO DE ABREU |
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| 02 (DUAS) DIARIAS PARA TERESINA, PARTICIPAR DO 4ºCICLO DE FORMACAO DO SELO UNICEF 2025-2028 ( EQUIDADE ETNICO RACIAL NAS POLITICAS PUBLICAS MUNICIPAIS). PERIODO DE DIARIAS: 01 E 02 09 |
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| 31/08/2026 |
| Empenhado |
| 500,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0831006020200-26 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| GEORGE SANTANA DOS SANTOS |
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| TERMO DE COOPERACAO POR INTERMEDIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E O GPM DE ANTONIO ALMEIDA-PI, COM VISTA A DELEGACAO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZACAO E CONTROLE DE TRANSITO E TRANSPORTE NO AMBITO DA SUA CIRCUNSCRICAO COM SUPORTE NOS ARTS. 21,23,24 E 25, DA LEI Nº 9.503 97. PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO VALOR DE R$ 500,00. |
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| 31/08/2026 |
| Empenhado |
| 500,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0831005021202-26 |
|
| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| C M G MELO-MEE |
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| AQUISICAO DE KITS BEBE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.924, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO VALOR TOTAL DE R$ 3.531,50. |
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| 31/08/2026 |
| Empenhado |
| 3.531,50 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0831005020200-26 |
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| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| IGO GOMES DE ARAUJO |
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| TERMO DE COOPERACAO POR INTERMEDIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E O GPM DE ANTONIO ALMEIDA-PI, COM VISTA A DELEGACAO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZACAO E CONTROLE DE TRANSITO E TRANSPORTE NO AMBITO DA SUA CIRCUNSCRICAO COM SUPORTE NOS ARTS. 21,23,24 E 25, DA LEI Nº 9.503 97. PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO VALOR DE R$ 500,00. |
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| 31/08/2026 |
| Empenhado |
| 500,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0831004021101-26 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| REI GRAFICA E EDITORA LTDA ME |
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| SERVICOS DE PRODUCAO DE PINS PERSONALIZADOS EM METAL RESINADO, COM PERSONALIZACAO CONFORME ARTE APROVADA PELO CLIENTE, IMPRESSAO, APLICACAO DE RESINA PROTETORA E ACABAMENTO FINAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4.218, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO VALOR TOTAL DE R$ 1.990,00. |
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| 31/08/2026 |
| Empenhado |
| 1.990,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0831004020200-26 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| RICARDO DE MELO SILVA |
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| TERMO DE COOPERACAO POR INTERMEDIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E O GPM DE ANTONIO ALMEIDA-PI, COM VISTA A DELEGACAO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZACAO E CONTROLE DE TRANSITO E TRANSPORTE NO AMBITO DA SUA CIRCUNSCRICAO COM SUPORTE NOS ARTS. 21,23,24 E 25, DA LEI Nº 9.503 97. PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO VALOR DE R$ 800,00. |
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| 31/08/2026 |
| Empenhado |
| 800,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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