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| 0529020020601-26 |
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| Gestão Ambiental |
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| Outras Despesas Correntes |
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| CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS |
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| 29/05/2026 |
| Empenhado |
| 78,27 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0529019020502-26 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| J.M. ARAUJO MERCEARIA ME. |
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| REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 3788, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO VALOR DE R$ 22.798,30. |
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| 29/05/2026 |
| Empenhado |
| 22.798,30 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0529018020502-26 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| J.M. ARAUJO MERCEARIA ME. |
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| REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 3787, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO VALOR DE R$ 3.594,94.. |
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| 29/05/2026 |
| Empenhado |
| 3.594,94 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0529017020502-26 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| J.M. ARAUJO MERCEARIA ME. |
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| REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 3786, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO VALOR DE R$ 3.704,41. |
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| 29/05/2026 |
| Empenhado |
| 3.704,41 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0529016020502-26 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| J.M. ARAUJO MERCEARIA ME. |
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| REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 3785, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO VALOR DE R$ 3.961,35. |
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| 29/05/2026 |
| Empenhado |
| 3.961,35 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0529015020502-26 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| J.M. ARAUJO MERCEARIA ME. |
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| REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 3784, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO VALOR DE R$ 4.254,52. |
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| 29/05/2026 |
| Empenhado |
| 4.254,52 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0529014020502-26 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| J.M. ARAUJO MERCEARIA ME. |
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| REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, CONFORME NOTA FISCAL N° 3789, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO VALOR DE R$ 21.719,50. |
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| 29/05/2026 |
| Empenhado |
| 21.719,50 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0529013010100-26 |
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| Legislativa |
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| Outras Despesas Correntes |
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| JOCILER ARAUJO BRITO |
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| REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA JOCILER ARAUJO BRITO PARA CIDADE DE TERESINA-PI, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LEVANDO DOCUMENTOS DO MES DE ABRIL PARA ELABORACAO DO BALANCETE. |
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| 29/05/2026 |
| Empenhado |
| 1.200,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0529012010100-26 |
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| Legislativa |
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| Outras Despesas Correntes |
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| M M DA SILVA INFORMATICA-ME |
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| REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA COPIADORA LASER SERV 01 UND X $ 200,00, SERVICO DE REPARO NA UNIDADE FUROSA EM IMPRESSORA LAZER SER. 01 UND 350,00 . SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS BROTHER HP SERV 10X75,00 V TOTAL 750,00. SERVICO DE INSTALACAO DE SOFTWARES (SISTEMA OPERACIONAL) EM COMPUTADORES DESKTOPS E NOTBOOKS SERV. 08 UNI X 130,00 V.TOTAL 1.040,00 SERVICOS DE RECARGAS TONERS PRETO 08 UNID X $ 60,00 V.TOTAL $ 480,00 SERVICOS DE RECARGAS PRETO DE TONERS BROTHER HP. SERV. 08 UND X $38,00 V |
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| 29/05/2026 |
| Empenhado |
| 3.124,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0529011010100-26 |
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| Legislativa |
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| Outras Despesas Correntes |
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| HORTENCIA COELHO DE SA |
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| NOTA FISCAL REFERENTE A IMPRESSAO DE LONAS, PAPEL TIMBRADO, XEROX, FOLDERDS, CARTILHAS E DEMAIS ITENS LISTADOS, PARA DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO ALMEIDA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005 2025-DISPENSA DE LICITACAO Nº 005 2025. NUMERO DA NOTA 2026-64-025 |
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| 29/05/2026 |
| Empenhado |
| 1.925,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0529010021202-26 |
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| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| J.M. ARAUJO MERCEARIA ME. |
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| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3782, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
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| 29/05/2026 |
| Empenhado |
| 4.013,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0529009021202-26 |
|
| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| J.M. ARAUJO MERCEARIA ME. |
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| FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3783, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
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| 29/05/2026 |
| Empenhado |
| 3.218,68 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0529008021101-26 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| SOLUCIONAR ASSESSORIA CONSULTORIA E TREINAMENTO LT |
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| SERVICOS DE CAPACITACOES E TREINAMENTO NO AMBITO DA SAUDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
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| 29/05/2026 |
| Empenhado |
| 700,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0529007021101-26 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| SOLUCIONAR ASSESSORIA CONSULTORIA E TREINAMENTO LT |
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| SERVICOS DE ASSESSORIA (PESSOA JURIDICA) ESPECIALIZADA NO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS PARA ASSESSORAMENTO DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ANTONIO ALMEIDA-PI. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1499, NO VALOR DE R$ 4.000,00. |
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| 29/05/2026 |
| Empenhado |
| 4.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0529006020502-26 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| PAGAR.ME PAGAMENTOS |
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| XVI ENCONTRO ESTADUAL DE PSICOPEDAGOGIA, PARTICIPANTE: ALLANE ARAUJO BORGES OLIVEIRA. |
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| 29/05/2026 |
| Empenhado |
| 220,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0529005020502-26 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| PAGAR.ME PAGAMENTOS |
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| XVI ENCONTRO ESTADUAL DE PSICOPEDAGOGIA, PARTICIPANTE: EDILENE VIEIRA DE ASSIS COSTA. |
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| 29/05/2026 |
| Empenhado |
| 220,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0529004020502-26 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| PAGAR.ME PAGAMENTOS |
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| XVI ENCONTRO ESTADUAL DE PSICOPEDAGOGIA, PARTICIPANTE: JEFFERSON DIAS FREITAS. |
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| 29/05/2026 |
| Empenhado |
| 220,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0529003021101-26 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| DOCTORLIFE A TENDIMENTOS MEDICOS LTDA |
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| PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CLINICO EM GERAL, EM REGIME COMPLEMENTAR, PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 088 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 095 2025, NOTA N° 26, NO VALOR DE R$ 17.310,00. |
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| 29/05/2026 |
| Empenhado |
| 17.310,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0529003020200-26 |
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| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| NORTEPLAN LTDA |
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| PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADA, MES MAIO 2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 733 U, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. |
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| 29/05/2026 |
| Empenhado |
| 7.230,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0529002020502-26 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| ANA ALICE VERTUNES NEPOCUCENO |
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| LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV: RAIMUNDO NEIVA, CENTRO DE ANTONIO ALMEIDA PI, REGISTRO IMOBILIARIO CARTORIO DE ANTONIO ALMEIDA, LIVRO Nº 02, SOB Nº 973, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO TERAPEUTICO EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 26, NOS TERMOS DO CONTRATO N° 040 2025. |
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| 29/05/2026 |
| Empenhado |
| 5.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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