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| 0731003021101-26 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| SOLUCIONAR ASSESSORIA CONSULTORIA E TREINAMENTO LT |
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| PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO E TREINAMENTO NO AMBITO DA SAUDE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1570, NO VALOR DE R$ 700,00. |
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| 31/07/2026 |
| Empenhado |
| 700,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0731002021101-26 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| SOLUCIONAR ASSESSORIA CONSULTORIA E TREINAMENTO LT |
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| SERVICOS DE ASSESSORIA (PESSOA JURIDICA) ESPECIALIZADA NO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS PARA ASSESSORAMENTO DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ANTONIO ALMEIDA-PI. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1569, NO VALOR DE R$ 4.000,00. |
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| 31/07/2026 |
| Empenhado |
| 4.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0731001021101-26 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| JOAO FALCAO SERVICOS ME |
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| PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CLINICO GERAL, EM REGIME COMPLEMENTAR, PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS, MES JULHO 2026, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA. DE SAUDE DE ANTONIO ALMEIDA-PI, CONFORME CONTRATO 087 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 095 2025. NOTA N° 16, NO VALOR DE R$ 12.914,74. |
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| 31/07/2026 |
| Empenhado |
| 12.914,74 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0731001020100-26 |
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| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MARCELO LEAL DA COSTA |
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| 02 (DUAS ) DIARIAS PARA TERESINA -PI, NO PERIODO DOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO DE 2026,RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO GABINETE DO PREFEITO JUNTO AO SETOR JURIDICO CONTRATO POR ESTE ORGAO, VALOR DE R$ 700,00. |
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| 31/07/2026 |
| Empenhado |
| 700,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0730018021101-26 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| RESCISAO DE FUNCIONARIOS DE CARGO EFETIVO AGENTES DE ENDEMIAS LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES 07 2026, UND 48. |
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| 30/07/2026 |
| Empenhado |
| 4.544,47 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0730017020900-26 |
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| Previdência Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| SEBASTIAO DA COSTA CARVALHO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA O ASSIISTENTE DO RPPS REALIZAR VIAGEM ATE URICUI-PI PARA RESOLUCAO DE PENDENCIAS JUNTO A AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
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| 30/07/2026 |
| Empenhado |
| 250,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0730016020900-26 |
|
| Previdência Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| ERALDO DOS SANTOS OLIVEIRA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA O GESTOR DO RPPS REALIZAR VIAGEM ATE URICUI-PI PARA RESOLUCAO DE PENDENCIAS JUNTO A AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
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| 30/07/2026 |
| Empenhado |
| 250,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0730015021202-26 |
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| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| ARLON PEREIRA GUIMARAES |
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| 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOA A PERICIA MEDICA INICIAL (PRESENCIAL), (LUCIA PEREIRA DE SOUSA) NO INSS FLORIANO |
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| 30/07/2026 |
| Empenhado |
| 80,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0730014021202-26 |
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| Assistêncial Social |
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| Investimentos |
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| LEMAR EMPREENDIMENTOS LTDA |
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| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (NOTEBOOK, CELULAR E TABLET) PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 115, NO VALOR DE R$ 10.650,00. |
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| 30/07/2026 |
| Empenhado |
| 10.650,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0730013021202-26 |
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| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| POUSADA E CHURRASCARIA PLANALTO PARAISO LTDA |
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| REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES, CONFORME NOTA FISCAL N° 143, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO VALOR DE R$ 3.518,00. |
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| 30/07/2026 |
| Empenhado |
| 3.518,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0730012021101-26 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVIDA LTDA - |
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| PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ANTONIO ALMEIDA-PI. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 064 2025, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2026, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°1.160, NO VALOR DE R$ 30.476. |
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| 30/07/2026 |
| Empenhado |
| 30.476,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0730011021101-26 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMOVIDA LTDA - |
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| PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE ANTONIO ALMEIDA-PI. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 064 2025, REFERENTE AO MES DE MAIO 2026, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1.159,NO VALOR DE R$ 30.358,00. |
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| 30/07/2026 |
| Empenhado |
| 30.358,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0730010021101-26 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| POUSADA E CHURRASCARIA PLANALTO PARAISO LTDA |
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| REFERENTE A FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, CONFORME NOTA FISCAL N° 144, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VALOR DE R$ 13.878,00. |
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| 30/07/2026 |
| Empenhado |
| 13.878,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0730009021101-26 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| SAO MARCOS DIST. DE MED.EQUIP.E MAT.HOSP.E ODONTO. |
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| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 00164 26. |
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| 30/07/2026 |
| Empenhado |
| 1.016,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0730008021101-26 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| SAO MARCOS DIST. DE MED.EQUIP.E MAT.HOSP.E ODONTO. |
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| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS PSICOTROPICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 78.454, NO VALOR DE R$ 2.129,10. |
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| 30/07/2026 |
| Empenhado |
| 2.129,10 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0730007021101-26 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| SAO MARCOS DIST. DE MED.EQUIP.E MAT.HOSP.E ODONTO. |
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| AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 78.853, NO VALOR DE R$ 1.006,98. |
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| 30/07/2026 |
| Empenhado |
| 1.006,98 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0730006021101-26 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| SAO MARCOS DIST. DE MED.EQUIP.E MAT.HOSP.E ODONTO. |
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| AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 78.452, NO VALOR DE 4.604,54. |
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| 30/07/2026 |
| Empenhado |
| 4.604,54 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0730005021101-26 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| SAO MARCOS DIST. DE MED.EQUIP.E MAT.HOSP.E ODONTO. |
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| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 78.450, NO VALOR DE R$ 10.643,85. |
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| 30/07/2026 |
| Empenhado |
| 10.643,85 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0730004021101-26 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| SAO MARCOS DIST. DE MED.EQUIP.E MAT.HOSP.E ODONTO. |
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| AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME N° 78.455, NO VALOR DE R$ 11.961,70. |
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| 30/07/2026 |
| Empenhado |
| 11.961,70 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0730003021101-26 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| SAO MARCOS DIST. DE MED.EQUIP.E MAT.HOSP.E ODONTO. |
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| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS INJETAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 78.451, NO VALOR DE R$ 4.427,55. |
|
| 30/07/2026 |
| Empenhado |
| 4.427,55 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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